縣十八屆人大七次會議
第一次全體會議文件（五）
——2026年2月6日在五原縣第十八屆人民代表大會第七次會議上
各位代表：
受縣人民政府委托，現將2025年預算執行情況和2026年預算（草案）的報告提請大會審議，并請各位政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2025年預算執行情況
2025年，在縣委的堅強領導和縣人大、政協的指導監督下，充分發揮財政職能作用，扎實做好穩收入、優支出、保三保、爭項目、化債務、強監管等重點工作，預算執行情況總體較好。
（一）一般公共預算收支情況
2025年，一般公共預算收入總計42.69億元，其中：縣本級一般公共預算收入3.82億元（其中：稅收收入完成2.7億元，同口徑增長3.46%，占一般公共預算收入的70.68%；非稅收入完成1.12億元，同口徑增長43.34%，占一般公共預算收入的29.32%）；稅收返還9962萬元；一般性轉移支付收入24.23億元；專項轉移支付收入4.25億元；一般債券收入6.44億元；上年結轉收入2.16億元；動用預算穩定調節基金1585萬元；調入資金6281萬元。
一般公共預算支出35.75億元，較上年增加1.23億元，增長3.55%；債務還本支出4.58億元；調出資金4475萬元；上解支出250萬元；安排預算穩定調節基金1227萬元，支出合計40.93億元。
收支相抵，結轉下年1.76億元，主要是高標準農田建設、美麗鄉村環境綜合治理等項目支出年終未執行完畢 ，按規定結轉下年繼續使用。
（二）政府性基金收支情況
2025年，政府性基金收入總計14.78億元，其中：縣本級政府性基金預算收入1.53億元，同比增長374.25%；上級補助收入6.92億元；專項債券收入4.61億元；上年結轉1.27億元；調入資金4475萬元。
政府性基金支出6.38億元，較上年增加4.69億元，增長277.71%；專項債券債務還本支出2.40億元；調出資金6281萬元，支出合計9.41億元。
收支相抵，結轉下年5.37億元，主要是超長期國債—高標準農田、玉米單產提升、污水管網建設及老舊管網改造等項目支出年終未執行完畢 ，按規定結轉下年繼續使用。
（三）社會保險基金收支情況
2025年，社會保險基金收入4.05億元（全部為機關事業單位養老保險收入），上年結轉1530萬元。社會保險基金支出3.79億元（全部為機關事業單位養老保險支出）。收支相抵，結轉下年4148萬元。
（四）國有資本經營預算收支情況
2025年，國有資本經營預算收入總計39萬元，其中：上級補助收入21萬元，上年結轉18萬元。國有資本經營預算支出21萬元，全部用于國有企業退休人員社會化管理補助支出。收支相抵，結轉下年18萬元。
（五）政府性債務情況
截止2025年底，限額內債務余額為62.93億元，其中：一般債務余額42.08億元、專項債務余額20.85億元。當年新增債券11.05億元，其中：一般債券2.11億元、專項債券 2.32億元，再融資置換債券6.62億元。主要用于清償拖欠企業賬款、棚改貸款本金，農田節水灌溉、城鄉給排水管網建設、美麗鄉村環境綜合治理、水毀救災與恢復重建、溫暖工程等項目，較好地保證了地方經濟社會發展的資金需求。
二、主要工作措施及成效
（一）多維發力提質效，推動財政收入穩中有升
一是穩固現有稅源。緊盯稅源收入動態，實時掌握重點行業產銷運行態勢、重點項目工程建設進度及投資落地情況，保障現有基礎稅款及時足額繳庫。二是著力清理欠稅。重點推進行政事業單位、國有企業歷年欠稅清理，協同推進欠稅清繳和政府“三角債”清理，2025年共計清理欠稅1.43億元。三是推進資產盤活。強化財政沉淀資金管理，及時將各類賬戶資金收回財政，緩解財政壓力，2025年清理盤活資金1753萬元。全面清查國有資產，對閑置資產進行拍賣，全年處置國有資產5197萬元。四是爭取上級資金。積極爭取轉移支付資金、新增債券資金，2025年爭取上級各類專項資金18.3億元，為推動全縣經濟社會發展提供了重要保障。
（二）聚焦重點強保障，確保財政支出精準平穩
一是持續保障“三保”及個人剛性支出。嚴格執行“三保”優先保障制度，2025年“三保”支出16.57億元，其中“保工資”支出9.43億元，“保運轉”支出7009萬元，“保基本民生”支出6.44億元。落細落實干部職工各項工資待遇，及時足額發放在職、離退休及長聘人員工資；按月支付住房公積金、養老保險、職工醫保等附加性支出；按月發放村社干部報酬、大學生村官及社區工作者報酬3657萬元，及時兌現“三支一扶”、社區民生、企業人才儲備、西部志愿者生活補助979萬元。二是全力支持教育科技文化事業發展。2025年，投入各類教育資金4.57億元，保障各級各類學校公用經費足額撥付，11869名貧困家庭學生得到資助，保障3所學校體育運動場建設，11所中小學、6所公辦幼兒園校園文化建設及校舍供暖系統、防水等維修改造；投入“基層科普行動計劃”資金、科技創新發展資金、科技成果轉化資金等2775萬元，支持縣本級企業科技項目發展及基層科普相關活動；投入新時代文明實踐中心建設、文化館數字提升、塔爾湖鎮旅游康養提升改造等文化旅游體育與傳媒資金4311萬元。三是精準落實醫療衛生及社會保障。2025年，投入衛生健康資金1.86億元；投入城鄉居民養老保險、機關事業單位養老支出和企業職工基本養老保險補助等4.25億元；投入困難群眾救助補助資金7508萬元，城市低保1173人、農村低保15535人受益；投入老齡、殘疾人、三民等社會福利資金2539萬元，提高和改善9466人貧困殘疾人的生活質量，68名孤兒、6895名80 周歲以上老年人受益。四是持續助力鄉村振興。投入鄉村振興銜接資金1.2億元，重點支持鄉村產業發展、農村基礎設施、安全飲水提升、易地搬遷后續幫扶等項目；投入耕地質量建設資金 5.28億元，用于鹽堿化耕地改良、高標準農田新建及改造、農村水利薄弱環節建設、糧食安全生產能力提升等；投入鄉村建設資金2931萬元，支持村級公益事業發展、農村綜合改革試點及村莊長效管理等，全方位夯實鄉村振興基礎。
（三）嚴守底線防風險，扎實推進債務化解工作
一是有序化解政府存量債務。2025年累計化解政府債務10.20億元，其中：隱性債務化解目標任務為1億元，實際化解1.20億元，主要是償還“保交樓”貸款；化解棚改貸款債務及部分工程款2.25億元；清償拖欠企業賬款目標任務為5.46億元，實際化解6.75億元，其中50萬元以下拖欠賬款全部清償。二是做好金融風險防范工作。開展金融風險排查整治，對轄區內商務樓宇、商業街區、產業園區、沿街商鋪等風險高發區域進行了摸排，累計排查企業120余家，對涉及7家“云養經濟”及13家涉金領域企業開展專項核查，及時處置化解風險。分別在“3·15”、“5·15”、“6·13”等節點開展防范非法集資宣傳教育活動，共發放各類宣傳資料1700余份，接待群眾2000余人次，有效增強群眾防范意識。
（四）深化改革提效能，提升預算管理質效
一是加強預算績效管理與評價。委托第三方公司對12個預算項目支出、3個預算部門整體支出、2個事前績效評估項目、2個預算項目運行監控開展財政重點績效評價工作，涉及資金3.93億元。開展2024年部門整體支出和預算項目支出預算績效自評，完成171個預算部門（單位）績效自評填報，涉及金額12.63億元。二是加強政府采購監督管理。依托電子平臺全面實現采購預算、采購意向、采購計劃、交易執行、合同支付、履約驗收全流程線上閉環管理。截止目前，全縣發布采購意向54條，不見面開標項目52個，計劃采購金額2.44億元，實際采購2.3億元，節約資金0.14億元，節約率5.74%。
各位代表，總體來看，2025 年我縣財政收入穩步增長，重點領域、關鍵環節資金保障精準有力。但是，我們也清醒認識到，當前財政工作仍面臨不少困難與挑戰：我縣稅源根基相對薄弱，可用財力增長空間受限；政府債務化解任務艱巨、民生保障等剛性支出持續增加，財政收支平衡壓力顯著加大。對此，我們將著力在培植壯大稅源、優化財政支出結構、防范化解債務風險、深化財政改革創新等方面下功夫，奮力開創我縣財政工作新局面。
三、2026年財政預算（草案）
（一）預算編制指導思想和原則
1.指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入落實中央、自治區及巴彥淖爾市經濟工作會議與財政工作會議部署，緊扣縣委、縣政府中心工作，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，牢固樹立長期過“緊日子”思想，大力優化支出結構，優先保障基層“三保”，不斷提高財政資源配置效率和使用效益，為五原縣現代化建設提供堅實支撐。
2.編制原則：一是全面實行零基預算，堅持“先定事后定錢”；二是積極穩妥、量入為出、堅持收支平衡；三是勤儉節約、過“緊日子”、從嚴從緊編制預算；四是各類收入全面、完整納入預算；五是講求績效，加強績效評價結果應用。
（二）2026年收入預計和支出安排情況
1.一般公共預算安排情況
（1）收入預計情況。經測算，2026年全縣一般公共預算收入預計完成4.01億元，稅收返還9962萬元；一般性轉移支付收入17.28億元（其中財力性轉移支付14.94億元）；專項轉移支付收入131萬元；土地指標轉讓收入4970萬元，上年結轉1.76億元，預計總收入24.56億元。
（2）支出安排情況。2026年一般公共預算支出安排24.56億元，其中，一是“保工資”9.63億元、“保運轉”8088萬元、“保基本民生”4.94億元（其中提前下達轉移支付1.12億元）；二是“三保”外剛性支出及業務費1.56億元；三是一般債券還本付息支出2.52億元；四是預備費2500萬元；五是農田防護林補助、產業發展、農村公益事業、農業保險、目標價格補貼等項目類支出4.85億元（其中：提前下達專項及上年結轉項目資金4.11億元）。
按支出功能分，具體安排情況如下：
——一般公共服務支出2.35億元。主要用于保障黨政機關及事業單位人員工資及機構正常運轉、“西部計劃”志愿者補助、紀檢監察辦案經費等支出。
——公共安全支出6710萬元。主要用于公安民警人員及機構運轉經費、加班執勤補助、公安執法辦案經費、道路交通管理、武警部隊經費及政法轉移支付等支出。
——教育支出2.84億元。主要用于幼兒學前教育、義務教育經費保障、普通高中學生資助、落實家庭經濟困難學生補貼、班主任津貼、課后服務費、校舍維修改造等支出。
——科學技術支出187萬元。主要用于科技機構運轉、科學技術普及、人才工作經費等支出。
——文化旅游體育與傳媒支出3508萬元。主要用于旅游文化宣傳、藝術表演團體、廣播電視等運轉經費、文體旅游市場管理、非物質文化遺產保護、文物普查及文物保護經費、“三館”免費開放補助、北疆文化提升改造項目等支出。
——社會保障和就業支出6.48億元。主要用于行政事業單位離退休人員工資、職工養老保險補助、城鄉居民基本養老保險補助、企業養老保險補助、最低生活保障、社會福利、特困人員救助供養、殘疾人事業發展、撫恤優待補助、退役軍人安置、創業就業補助及困難群眾救助等支出。
——衛生健康支出1.58億元。主要用于公立醫院、基層衛生院經費補助、城鄉居民基本醫療保險補助、行政事業單位醫療補助、基本公共衛生服務經費、計劃生育及疾病預防等支出。
——節能環保支出1718萬元。主要用于節能減排、污染防治及污水處理廠運轉、清潔能源等支出。
——城鄉社區支出6439萬元。主要用于園林綠化養護、城鄉社區環境衛生、公共基礎設施維護、城區道路改擴建等支出。
——農林水支出2.32億元。主要用于農業農村、林業、水利運行發展、鄉村振興、農村公益事業、農田防護林、高標準農田建設及目標價格補貼等支出。
——交通運輸支出2318萬元。主要用于交通運輸管理、公路養護、農村公路建設、交通道路基礎設施及配套工程等支出。
——資源勘探工業信息支出796萬元。主要用于安可替代“國貨國用”專項支出。
——商業服務業支出74萬元。主要用于供銷社運行支出。
——自然資源氣象支出615萬元。主要用于國土資源巡察督察、不動產統一登記、氣象防災減災等支出。
——住房保障支出8067萬元。主要用于職工住房公積金補助、農村危房改造等支出。
——糧油物資儲備支出3263萬元。主要用于商品糧大省及產油大縣獎勵資金支出。
——災害防治及應急管理支出4145萬元。主要用于消防救援、防震減災、安全生產監督管理及自然災害救助等支出。
——其他支出2.43億元。主要用于預留工資晉升、帶薪休假補貼、調資補發、死亡撫恤費、機關單位取暖費、矛盾處理及債務化解等支出。
——債務還本付息支出2.52億元。主要用于地方政府一般債券還本付息支出。
——預備費2500萬元。主要用于自然災害等突發事件增加的支出及其他難以預見的開支。
2.政府性基金預算安排情況
2026年政府性基金收入預計6.59億元，其中：本級政府性基金收入1.22億元；提前下達轉移支付收入20萬元；上年結轉5.37億元。支出預算安排6.59億元，主要用于征地和拆遷補償、城鄉基礎設施建設支出5895萬元；城市公共設施及污水處理項目300萬元；專項債券還本付息支出5985萬元；污水管網建設、“三北”防護林建設、高標準農田建設、彩票公益金社會福利等項目支出5.37億元。
3.社會保險基金預算安排情況
2026年全縣社會保險基金收入計劃完成4.11億元（全部為機關事業單位基本養老保險）。支出安排3.85億元（全部為機關事業單位基本養老保險）。
4.國有資本經營預算安排情況
2026年國有資本經營預算收入20萬元（全部為上級補助收入），上年結轉18萬元。預算支出相應安排38萬元，主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出。
四、2026年財政重點工作任務
（一）聚焦收入提質，拓寬增收渠道
強化稅收征管，與稅務部門常態化協同聯動，保證應收盡收。綜合運用法律、經濟、行政等手段推進欠稅清理工作，堅決堵塞稅收流失漏洞。全面規范和加強非稅收入管理，進一步完善財政電子票據和政府非稅收入收繳電子化管理系統，提升征管效率和透明度。同時，積極向上爭取資金支持，緊盯國家和自治區政策導向與資金投向，全力爭取更大規模的轉移支付資金、各類專項補助以及地方政府債券額度，為重點項目建設和民生短板彌補提供資金保障。
（二）聚焦支出提效，保障重點領域
不斷優化支出結構，強化績效管理，確保有限的財政資金用在刀刃上。按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，將績效目標審核結果與預算安排掛鉤，堅持同步批復預算和績效目標、同步向社會公開。在預算安排中優先足額保障“三保”支出，加強財政庫款監測與調度，確保“三保”支出按時、足額撥付。大力壓減和嚴格控制一般性支出，堅決取消低效無效支出，最大限度節約行政運行成本。
（三）聚焦風險防控，化解債務存量
多措并舉扎實推進政府債務化解工作，穩妥化解存量政府債務，特別是隱性債務，確保按時完成年度化債目標任務。加強債務動態統計分析和風險評估，及時發現和處置潛在風險點，努力將政府債務風險等級控制在可控范圍內。同時，協同相關部門進一步做好金融風險防范化解工作，持續開展對非法集資、金融詐騙等非法金融活動的排查整治，加強宣傳教育，提高社會公眾風險識別和防范能力。
各位代表，2026年財政工作面臨著更大的挑戰，目標任務將更加艱巨。我們將始終堅持在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，進一步提振精神、開拓創新、真抓實干、攻堅克難，全力以赴推動財政各項工作提質增效，為全縣經濟社會高質量發展作出新的更大貢獻！
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